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后勤管理处经费使用办法

发布时间:2018年07月19日 17:42    作者:    点击率:

根据学校管理规定,为加强和完善后勤管理处的预算经费支出管理,特制定本办法。

一、管理原则

后勤管理处经费实行“统一管理,分级负责,厉行节约,运作规范”的管理原则。

二、管理范围

本办法适用的经费范围,不包括经费独立核算的劳动服务公司、校医院、饮食服务中心。

三、审批原则

1、经费开支要严格把关。坚持从严从紧原则,不越权审批,不在预算限额外审批。

2、要坚守经费预算“红线”,未列入预算的尽量不支,领导未批准的坚决不支。

3、坚决执行学校经费预算,确保总额支出不越线。

四、审批程序

(一)1000元以下经费支出

1、经费使用部门提出使用申请;

2、由各科室、中心负责人签批后实施;

3、实施完成后填写报销凭证;

4、报销凭证经各科室、中心审核签字后,由分管处长、处长审批后办理付款手续。

(二)1000-3000元经费支出

1、经费使用部门提出使用申请;

2、由分管处长签批后实施;

3、实施完成后填写报销凭证;

4、报销凭证经各科室、中心审核签字后,由分管处长、处长审批后办理付款手续。

(三)3000-5000元经费支出

1、经费使用部门提出使用申请;

2、由分管处长审核后报处长签批;

3、由处长签批后实施;

4、实施完成后填写报销凭证;

5、报销凭证经各科室、中心审核签字后,由分管处长、处长审批后办理付款手续。

(四)5000-10000元经费支出

1、经费使用部门提出使用申请;

2、由分管处长审核后报处长审核;

3、处长审核同意,经处务会讨论通过后实施;

4、实施完成后填写报销凭证;

5、报销凭证经各科室、中心审核签字后,由分管处长、处长审批后办理付款手续。

(五)10000元以上经费支出

1、经费使用部门提出使用申请;

2、由分管处长、处长审核后报学校审批;

3、学校审批后实施;

4、实施完成后填写报销凭证;

5、报销凭证经各科室、中心审核签字后,报分管处长、处长审核;由校领导审批后办理付款手续。

五、其他

1、对学校会议确定或领导批示事项的经费按纪要规定或批示办理,不需再履行上述审批手续;

2、对按规定需要招标采购的货物、设备、工程等,要严格履行招标采购手续后方可进行报销;

3、结合学校“三重一大”对经费使用情况作通报说明。

附后勤管理处经费使用审批表

 

后勤管理处

2018年7月19日